财务处职责范围：
财务处是学院财务综合管理职能部门，负有贯彻执行国家财经法律、法规及依法管理监督本院各项财经活动的职责，具体职能如下：
一、认真贯彻执行国家和上级主管部门的有关财经法律、法规和财务会计制度，并根据国家有关财经法规，结合学院实际情况，建立健全本院财务规章制度，规范院内经济秩序，使学院经济活动有法可依，确保各项财经政策和财务制度的贯彻执行。
二、编制学院综合财务预算，制定经费分配方案，力争综合平衡，负责编报学院预算报表、月报以及年度决算报表。
三、负责办理日常会计核算工作，真实反映学院经济活动情况，严格执行综合财务预算，确保收支平衡。
四、积极开展经济活动分析，进行效益考核，定期检查和分析学院财经状况，参与学院有关财经工作的研究和决策，为院领导在财经工作上的科学决策提供可靠信息。
五、负责管理学院收费工作，制定收费管理规定，办理收费项目审批手续，监督收费执行情况，负责全院收费票据购制、收发、使用、核销和管理工作。
六、协助学生处进行助学贷款工作，积极同有关银行申办助学贷款业务。
七、负责学院各项税收政策的贯彻落实，以及各项财税大检查工作。
会计岗位职责
一、在主管院长领导下，负责本部门岗位责任制的落实。
二、熟悉、掌握、贯彻各项法规政策和财务规章制度，维护财经纪律。严格依照有关规定程序和要求组织管理各项会计核算业务，确保各项工作按照财务会计制度要求有序进行。
三、按照会计制度的规定和《会计基础工作规范》的要求认真审核原始凭证，正确编制记账凭证。并负责对会计档案的保管及协助查阅工作。
四、熟悉微机帐务操作规范，熟练掌握会计科目、编号及应用开支范围，发现问题及时提出并解决。发挥财会监督作用，对不规范的原始凭证拒绝报销。
五、按照会计制度和会计电算化的规定，及时、完整、全面地输出各类账簿等会计资料，并依照规定要求及时做好数据备份工作。
六、加强对微机的安全管理工作，依照规程程序管理、使用和维护财务微机软硬件。
七、做好月末结帐工作，及时编制和打印、报送会计报表。
八、完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
一、熟悉、掌握、贯彻各项法规政策和财务规章制度，维护财经纪律。按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，严格按照规定办理现金收付和办理银行结算业务。
二、熟悉银行的各种付款方式，准确熟练地填制各种银行结算凭证，及时核对现金日记帐，做到日清月结，防止差错发生。
三、严格保管好有关空白收据和支票，按照规定的会计程序和要求办理银行收支业务，按规定要求填制各种银行票据，严密手续制度，所有银行收支凭证必须按照规定先审核，后办理，不得任意涂改、抽取和伪造凭证。
四、依照规定程序认真进行对帐工作，对未达帐项及时查找原因，确保帐目相符，对长期未达帐项必须查明原因，提出处理意见。严禁现金坐支和现金转移他用等违反财经纪律的行为。
五、对各项银行往来业务及时结算，及时入帐，按期核对帐目。认真复核记账凭证，对不符合手续和规定的单据凭证以及借支应拒绝付款，收付的单据一定要加盖“现金“收付讫章。要随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，不准出租出借帐户。
六、收到汇票，要仔细鉴别真伪，审查有无产生退票可能，必要时请银行认可，方可入帐。加强安全意识，对收入的现金做好防伪工作，防止收伪钞。
七、妥善保管印章、空白支票和收据，以及保险柜钥匙，密码要严格保密。
八、做好学生的收费管理工作，完成缴费情况的核对、统计和汇总，确保学生缴费及时、准确入帐，并定期统计学生欠费名单，及时反馈到各院系，负责向有关部门和领导提供收费数据及信息。
九、遵守职业道德，严守校规校纪，做好文明服务。
十、完成领导交办的其他工作。
财务处是学院财务综合管理职能部门，负有贯彻执行国家财经法律、法规及依法管理监督本院各项财经活动的职责，具体职能如下：
一、认真贯彻执行国家和上级主管部门的有关财经法律、法规和财务会计制度，并根据国家有关财经法规，结合学院实际情况，建立健全本院财务规章制度，规范院内经济秩序，使学院经济活动有法可依，确保各项财经政策和财务制度的贯彻执行。
二、编制学院综合财务预算，制定经费分配方案，力争综合平衡，负责编报学院预算报表、月报以及年度决算报表。
三、负责办理日常会计核算工作，真实反映学院经济活动情况，严格执行综合财务预算，确保收支平衡。
四、积极开展经济活动分析，进行效益考核，定期检查和分析学院财经状况，参与学院有关财经工作的研究和决策，为院领导在财经工作上的科学决策提供可靠信息。
五、负责管理学院收费工作，制定收费管理规定，办理收费项目审批手续，监督收费执行情况，负责全院收费票据购制、收发、使用、核销和管理工作。
六、协助学生处进行助学贷款工作，积极同有关银行申办助学贷款业务。
七、负责学院各项税收政策的贯彻落实，以及各项财税大检查工作。
会计岗位职责
一、在主管院长领导下，负责本部门岗位责任制的落实。
二、熟悉、掌握、贯彻各项法规政策和财务规章制度，维护财经纪律。严格依照有关规定程序和要求组织管理各项会计核算业务，确保各项工作按照财务会计制度要求有序进行。
三、按照会计制度的规定和《会计基础工作规范》的要求认真审核原始凭证，正确编制记账凭证。并负责对会计档案的保管及协助查阅工作。
四、熟悉微机帐务操作规范，熟练掌握会计科目、编号及应用开支范围，发现问题及时提出并解决。发挥财会监督作用，对不规范的原始凭证拒绝报销。
五、按照会计制度和会计电算化的规定，及时、完整、全面地输出各类账簿等会计资料，并依照规定要求及时做好数据备份工作。
六、加强对微机的安全管理工作，依照规程程序管理、使用和维护财务微机软硬件。
七、做好月末结帐工作，及时编制和打印、报送会计报表。
八、完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
一、熟悉、掌握、贯彻各项法规政策和财务规章制度，维护财经纪律。按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，严格按照规定办理现金收付和办理银行结算业务。
二、熟悉银行的各种付款方式，准确熟练地填制各种银行结算凭证，及时核对现金日记帐，做到日清月结，防止差错发生。
三、严格保管好有关空白收据和支票，按照规定的会计程序和要求办理银行收支业务，按规定要求填制各种银行票据，严密手续制度，所有银行收支凭证必须按照规定先审核，后办理，不得任意涂改、抽取和伪造凭证。
四、依照规定程序认真进行对帐工作，对未达帐项及时查找原因，确保帐目相符，对长期未达帐项必须查明原因，提出处理意见。严禁现金坐支和现金转移他用等违反财经纪律的行为。
五、对各项银行往来业务及时结算，及时入帐，按期核对帐目。认真复核记账凭证，对不符合手续和规定的单据凭证以及借支应拒绝付款，收付的单据一定要加盖“现金“收付讫章。要随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，不准出租出借帐户。
六、收到汇票，要仔细鉴别真伪，审查有无产生退票可能，必要时请银行认可，方可入帐。加强安全意识，对收入的现金做好防伪工作，防止收伪钞。
七、妥善保管印章、空白支票和收据，以及保险柜钥匙，密码要严格保密。
八、做好学生的收费管理工作，完成缴费情况的核对、统计和汇总，确保学生缴费及时、准确入帐，并定期统计学生欠费名单，及时反馈到各院系，负责向有关部门和领导提供收费数据及信息。
九、遵守职业道德，严守校规校纪，做好文明服务。
十、完成领导交办的其他工作。